西安市人民防空办公室
2017年市级部门预算及“三公”经费
公开内容
根据《预算法》要求和西安市财政局统一安排部署，现将西安市人民防空办公室2017年预算公开如下：
一、部门主要职责
（一）贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策；起草全市人民防空建设的地方性法规、规章草案，并组织实施。
（二）拟订全市人民防空建设规划；组织编制人防工程建设中长期规划和年度计划；审批人防工程的立项、验收、预算、决算；负责人防工程质量监督管理工作。
（三）会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（四）负责地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。
（五）拟订防突袭预案和人口疏散计划、疏散基地建设规划等相关保障方案，并组织实施。
（六）拟订全市人防通信、警报建设规划，负责人防指挥通信网络建设和战备执勤。
（七）负责全市人防信息系统建设管理工作。
（八）负责组建和训练防空专业队伍，制定应对突发事件的预案。
（九）协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。
（十）制定全市人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育。
（十一）管理人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。
（十二）拟订全市人防平战结合发展规划，指导全市人防工程平战结合开发利用，发展人防战备经济。
（十三）战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
二、2017年年度部门工作任务及目标
（一）扎实推进实战化演练。严格落实国家训练纲要和训练规划，开展常态化实战训练。上半年组织开展全市机动指挥通信系统跨区演练，结合9.18警报鸣放组织一次指挥部带专业力量和城市居民的综合性演练。
（二）完善人防指挥体系建设。落实人防指挥机构，明确指挥部人员构成和职责任务。加快推进人防指挥所建设。市级基本指挥所上半年投入使用，西铁局、阎良区人防基本指挥所竣工验收，临潼区人防基本指挥所完成开工前期准备，未央区人防基本指挥所完成立项。启动依托地铁建设地下移动指挥所相关准备工作。
（三）巩固信息化建设成果。落实国家人防大数据建设会议精神，积极推进人防重点城市数据库建设，完成“两室一库”和红网终端视频会议系统建设。会同市应急办加快推进应急备份平台建设。
（四）优化人防警报体系建设。进一步完善和优化人防警报布局，协调城管、地震、气象等部门，加快多媒体警报器建设步伐。坚持9.18警报鸣放制度。
（五）加强人防专业队伍建设。指导有关部门抓好现有人防专业队伍的整组训练，加快组建伪装设障、引偏诱爆、信息与网络防护专业队。
（六）加大重要经济目标防护研究工作。临潼区五月底前要完成重要经济目标防护方案的编制。各区县要积极参加防空袭重大课题研究征文活动，下半年将适时组织评审表彰。
（七）加快人防建设规划编制。积极推动《西安市人民防空建设规划》尽快通过政府审议。督促指导各区县开展人防建设规划编制工作。
（八）加强人防工程审批和验收备案管理工作。简化审批验收程序，提升行政效能，切实减轻企业负担。力争完成人防工程审批面积150万平方米，新增面积57万平方米（含地铁），新增停车位5800个。
（九）大力推进人防单建工程建设。在加快推进已经报建的单建人防工程建设的同时，积极探索采取PPP模式吸引社会资金投资人防建设的新路子。土门街心花园人防工程力争主体封顶，曲江运动公园人防工程年内完成东区主体建设，长乐西路人防工程开工建设，雁塔北路人防工程完成开工前期准备工作。
（十）抓好人防工程的提升改造工作。有计划、有步骤地推进现有人防工程与地铁、商场、过街通道的接驳连通，逐步实现人防工程连片成网。启动“01”干道省军区至省委段的提升改造工作。
（十一）“纳凉工程”于6月中旬至9月下旬向市民免费开放。
（十二）实施省办人防宣传教育“双百工程”。今年在主城区建成人防宣传教育示范社区7个，人防宣传教育示范学校7所，以后逐步在全市范围推开。
（十三）大范围集中开展人防宣传教育活动。以“科技之春”宣传月为契机，协同部分区县人防办深入进行大范围人防宣传教育活动。聘请专业影视公司制作高质量的人防专题宣传片。适时投放到地铁、车站等场所进行宣传。
（十四）推进人防执法信息监督管理平台建设。年内完成人防执法信息监督管理平台建设任务，并实现与省办联网。
（十五）出台人防行政执法自由裁量权相关规定。
（十六）强化理论武装思想。深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，巩固提升“两学一做”学习教育成果。
（十七）加强干部培训教育。积极参加国家和省办组织的各类业务培训，选调部分业务骨干到有关院校和科研院所进行短训。
（十八）加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”制度。认真贯彻落实《党内政治生活准则》和《党内监督条例》，畅通监督渠道，自觉接受监督，保持共产党员的政治本色。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
西安市人民防空办公室系市政府直属机构，系行政机关，下属3个事业单位，经费管理方式全部为财政全额拨款。3个事业单位分别是：西安市人防工程质量安全监督站，西安市人防建设工程监察队、西安市人防指挥信息保障中心。
西安市人民防空办公室为一级预算单位。市财政局对西安市人民防空办公室和3个所属事业单位（西安市人防工程质量安全监督站、西安市人防建设工程监察队、西安市人防指挥信息保障中心）分别下达经费预算，分账独立核算。西安市人民防空办公室资产管理处统一负责机关和3个直属单位年度预、决算汇总。西安市人民防空办公室执行《行政单位会计制度》，3个所属单位执行《事业单位会计制度》。
四、部门人员情况说明
西安市人民防空办公室行政编制26名。其中主任1名，副主任2名，纪检组长1名；处级领导职数9名（含机关党总支专职副书记、监察室主任各1名）。西安市人民防空办公室设5个内设机构：秘书处、指挥通信处、工程处、资产管理处、法规与平战处。2016年末实有人数40人，离休1人，退休49人。西安市人防工程质量安全监督站编制10人，实有人数12人，退休3人。西安市人防建设工程监察队编制5人，实有人数3人，退休3人。西安市人防指挥信息保障中心编制22人，实有人数22人，退休17人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
|
项 目 |
数量 |
金额（元） |
|
固定资产 |
|
2270.79 |
|
（一）车辆（台、辆） |
5 |
111.39 |
|
1.轿车 |
5 |
111.39 |
|
（二）单价在50万元以上的设备（台、套…） |
9 |
1243.09 |
|
其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |
8 |
812.71 |
|
单价100万元（含）以上的专用设备 |
1 |
430.39 |
|
（三）其他固定资产 |
|
916.3 |
|
无形资产 |
|
30.16 |
六、部门预算绩效目标说明
1、项目名称：人防指挥通信、防空警报、训练演练、业务宣传、纳凉工程维护、应急指挥平台、执法平台和业务建设专项费用
2、负责人：唐宁
3、资金申请:****万元
4、项目概况：
5、项目立项依据：根据人防法及部门职能职责，紧紧围绕有效履行战时防空、平时服务、急时支援的使命任务，加强防空袭斗争核心能力建设，积极融入我市城镇化建设的总体布局，着力巩固和提升人防信息化建设的水平。本年申请项目经费主要用于人防指挥通信、防空警报装备维护及建设，组织进行人防专业队训练演练，宣传人防法规，提高群众国防意识，以及应急指挥平台、执法信息平台等人防信息化建设投资。
七、2017年部门预算收支说明（详见附表1-7）
八、“三公”经费预算增减变化原因等信息。
2017年西安市人民防空办公室“三公”经费预算4万元,其中公务接待费2万元，公务车辆运行及维护费2万元。
1、公务接待费：本年度预算2万元，同比上年增加0.5万元，增加原因是在标准范围内适当调整。
2、公务车辆运行及维护费：本年度预算2.00万元，与上年持平。
3、2017年度会议费2万元，比2016年减少1万元；
4、2017培训费安排2.73万元。比2016年增加2.73万元。用于指挥通信系统人员培训支出。
2017年西安市人防质量安全监督站“三公”经费预算0.3万元。公务接待费与上年持平。
另外，2017年会议费1.2万元，与上年增加0.2万元，在标准范围内正常变动。
2017年西安市人防建设工程监察队“三公”经费预算0.2万元。
公务接待费与上年持平。
另外培训费安排0.5万元，主要用于执法人员参加培训费用。
西安市人防指挥信息保障中心三公”经费预算为零。
公务接待费比2016年度减少0.5万元，本年度无接待任务。另外培训费安排2万元，主要用于参加人防机动指挥系统培训。
附表1
西安市人民防空办公室2017年部门预算收支总表（财政拨款）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
924.52 |
一、一般公共服务支出 |
747.13 |
一、基本支出 |
924.52 |
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
726.21 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
107.31 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
91.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
115.09 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
62.30 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
924.52 |
本年支出合计 |
924.52 |
本年支出合计 |
924.52 |
附表2
西安市人民防空办公室2017年部门预算收入总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
||||||
|
合计 |
924.52 |
924.52 |
924.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人民防空办公室 |
558.18 |
558.18 |
558.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人防质监站 |
111.29 |
111.29 |
111.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人防建设工程监察队 |
35.59 |
35.59 |
35.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人防指挥信息保障中心 |
219.46 |
219.46 |
219.46 |
|
|
|
|
|
|
附表3
西安市人民防空办公室2017年部门预算支出总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
|
|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
||||||
|
合计 |
924.52 |
924.52 |
924.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人民防空办公室 |
558.18 |
558.18 |
558.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人防质监站 |
111.29 |
111.29 |
111.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人防建设工程监察队 |
35.59 |
35.59 |
35.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人防指挥信息保障中心 |
219.46 |
219.46 |
219.46 |
|
|
|
|
|
|
附表4
西安市人民防空办公室2017年一般公共预算支出表
（按功能科目分）
单位：万元
|
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
合计 |
924.52 |
817.21 |
107.31 |
|
|
|
|
西安市人民防空办公室 |
558.18 |
482.52 |
75.66 |
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
453.99 |
378.33 |
75.66 |
|
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
453.99 |
378.33 |
75.66 |
|
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
453.99 |
378.33 |
75.66 |
|
|
|
|
人防训练演练费 |
|
|
|
|
|
|
|
指挥中心物业费 |
|
|
|
|
|
|
|
公务交通补贴 |
42.78 |
|
42.78 |
|
|
|
|
指挥通信业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
纳凉工程维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
人防执法信息监督管理平台建设费 |
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
人防资料库年度维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
人防信息软件系统研发费(2016) |
|
|
|
|
|
|
|
人防宣传及法律咨询费（2016） |
|
|
|
|
|
|
|
财政非统发工资（全额） |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
市应急指挥平台异地备份系统建设 |
|
|
|
|
|
|
|
应急防汛抢险费 |
|
|
|
|
|
|
|
离退休（单位发放） |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
|
人防宣传及法律咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
27.28 |
|
27.28 |
|
|
|
|
防空警报业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
指挥通信业务费（2016） |
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
住房分配货币化补贴 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
防空警报业务费（2016） |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助其他 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
人防业务建设及购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
财政统发工资 |
347.25 |
347.25 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
68.20 |
68.20 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
68.20 |
68.20 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.20 |
68.20 |
|
|
|
|
|
养老保险缴费 |
68.20 |
68.20 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.99 |
35.99 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
35.99 |
35.99 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
35.99 |
35.99 |
|
|
|
|
|
住房公积金（非统发） |
35.99 |
35.99 |
|
|
|
|
|
西安市人防质监站 |
111.29 |
101.38 |
9.91 |
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
88.97 |
79.06 |
9.91 |
|
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
88.97 |
79.06 |
9.91 |
|
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
88.97 |
79.06 |
9.91 |
|
|
|
|
人防质监业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
维修费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
住房分配货币化补贴 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
离退休（单位发放） |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
财政非统发工资（全额） |
77.83 |
77.83 |
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
养老保险缴费 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
住房公积金（非统发） |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
西安市人防建设工程监察队 |
35.59 |
32.30 |
3.29 |
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
28.51 |
25.22 |
3.29 |
|
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
28.51 |
25.22 |
3.29 |
|
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
28.51 |
25.22 |
3.29 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
2.03 |
|
2.03 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
维修费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
执法办案经费 |
|
|
|
|
|
|
|
离退休（单位发放） |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
财政非统发工资（全额） |
24.38 |
24.38 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
养老保险缴费 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
住房公积金（非统发） |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
西安市人防指挥信息保障中心 |
219.46 |
201.01 |
18.45 |
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
175.66 |
157.21 |
18.45 |
|
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
175.66 |
157.21 |
18.45 |
|
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
175.66 |
157.21 |
18.45 |
|
|
|
|
离退休（单位发放） |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
电台维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
财政非统发工资（全额） |
152.06 |
152.06 |
|
|
|
|
|
维修费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
南门预备指挥所及老指挥所维护 |
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
14.87 |
|
14.87 |
|
|
|
|
培训费及演练费用 |
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助其他 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
28.05 |
28.05 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
28.05 |
28.05 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.05 |
28.05 |
|
|
|
|
|
养老保险缴费 |
28.05 |
28.05 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
住房公积金（非统发） |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
附表5
西安市人民防空办公室2017年一般公共预算支出表
（按经济分类科目分）
单位：万元
|
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
合计 |
924.52 |
817.21 |
107.31 |
|
|
|
|
西安市人民防空办公室 |
558.18 |
482.52 |
75.66 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
425.05 |
425.05 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
185.22 |
185.22 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
171.63 |
171.63 |
|
|
|
|
|
财政统发工资 |
162.03 |
162.03 |
|
|
|
|
|
财政非统发工资（全额） |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.20 |
68.20 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
75.66 |
|
75.66 |
|
|
|
|
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
人防业务建设及购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
指挥通信业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
人防宣传及法律咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
应急防汛抢险费 |
|
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
人防宣传及法律咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
|
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
4.40 |
|
4.40 |
|
|
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
培训费 |
2.73 |
|
2.73 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
2.73 |
|
2.73 |
|
|
|
|
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
福利费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
42.78 |
|
42.78 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
57.47 |
57.47 |
|
|
|
|
|
离休费 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
退休费 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
35.99 |
35.99 |
|
|
|
|
|
购房补贴 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
西安市人防质监站 |
111.29 |
101.38 |
9.91 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
92.15 |
92.15 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
9.91 |
|
9.91 |
|
|
|
|
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
人防质监业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
人防质监业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
手续费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|
人防质监业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
维修(护)费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
维修费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
人防质监业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
会议费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
退休费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
购房补贴 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
西安市人防建设工程监察队 |
35.59 |
32.30 |
3.29 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
3.29 |
|
3.29 |
|
|
|
|
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
执法办案经费 |
|
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
维修费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
执法办案经费 |
|
|
|
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
执法办案经费 |
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
退休费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
西安市人防指挥信息保障中心 |
219.46 |
201.01 |
18.45 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
180.11 |
180.11 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
75.19 |
75.19 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
76.87 |
76.87 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.05 |
28.05 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
18.45 |
|
18.45 |
|
|
|
|
办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
印刷费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
|
|
|
电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
维修费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
日常公用经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
培训费及演练费用 |
|
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
工会经费 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
20.90 |
20.90 |
|
|
|
|
|
退休费 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
附表6
西安市人民防空办公室2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
合计 |
4.50 |
|
2.50 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
西安市人民防空办公室 |
4.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
西安市人防质监站 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
西安市人防建设工程监察队 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
附表7
西安市人民防空办公室2017年政府采购预算表
（资产配置、购买服务）
单位：万元
|
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
193.00 |
|
|
西安市人民防空办公室 |
|
|
|
|
193.00 |
|
|
市应急指挥平台异地备份系统 |
软件开发设计及升级 |
有详细参数 |
1 |
套 |
80.00 |
|
|
西安市人防执法信息监督管理平台建设费 |
系统集成及网络工程 |
详见附表 |
1 |
|
113.00 |
陕公网安备 61011202000118号